| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
| Número do empenho: | 2196 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA MAIS 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE participar de REUNIAO do CONSEME, no dia 26/02 com saida as 16:00h do dia 26 e retorno dia 27 as 00:00h, veiculo jcl8g28. | 524,57 | 524,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 1 DIARIA MAIS 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE participar de REUNIAO do CONSEME, no dia 26/02 com saida as 16:00h do dia 26 e retorno dia 27 as 00:00h, veiculo jcl8g28. | 524,57 | ||
| 25/02/2026 | 1 DIARIA MAIS 1/4 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE participar de REUNIAO do CONSEME, no dia 26/02 com saida as 16:00h do dia 26 e retorno dia 27 as 00:00h, veiculo jcl8g28. | 524,57 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 2196/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 524,57 | ||
| TOTAL | 524,57 | 524,57 | 524,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
