| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOTA DE UNNA Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR O ESTOQUE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 32,50 | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | BOTA DE UNNA Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR O ESTOQUE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 162,50 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/31824; REF. EMPENHO 2212/2026 7726 - MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 162,50 | |||
