| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2230 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 RESCISÃO LUIS DAVI DUTRA FEVEREIRO 2026 | 427,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1 RESCISÃO LUIS DAVI DUTRA FEVEREIRO 2026 | 427,05 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR LUIS DAVI DUTRA DE LIMA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2026 | 427,05 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 2230/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,05 | ||
| TOTAL | 427,05 | 427,05 | 427,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
