| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FABIO PAULO FEVEREIRO 2026 | 5.494,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FABIO PAULO FEVEREIRO 2026 | 5.494,13 | ||
| 26/02/2026 | RESCISÃO SERVIDOR FABIO CARVALHO MÊS DE FEVEREIRO 2026 | 5.494,13 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 2234/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.494,13 | ||
| TOTAL | 5.494,13 | 5.494,13 | 5.494,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
