| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ALEX JUNIOR BORBA FEVEREIRO 2026 | 1.272,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1/3 FÉRIAS RESCISÃO ALEX JUNIOR BORBA FEVEREIRO 2026 | 1.272,97 | ||
| 26/02/2026 | LIQIDAÇÃO EMPENHO RESCISÃO SERVIDOR ALEX PINHEIRO FEVEREIRO 2026 | 1.272,97 | ||
| TOTAL | 1.272,97 | 1.272,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.272,97 | |||
