| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO RESCISÃO JANDER GARCIA FEVEREIRO 2026 | 478,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 13 SALÁRIO RESCISÃO JANDER GARCIA FEVEREIRO 2026 | 478,19 | ||
| 26/02/2026 | RESCISÃO JANDER CORREA MES FEVEREIRO | 478,19 | ||
| 26/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - 13 SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) | 58,98 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 2251/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,21 | ||
| TOTAL | 478,19 | 478,19 | 478,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 26/02/2026 | 58,98 | Lançada | |
| TOTAL | 58,98 |
