Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2026 |
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PNEUS PARA O HOSPITAL |
4.000,00 |
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| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/83;
REF. EMPENHO 2278/2026
17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
|
360,00 |
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| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/86;
REF. EMPENHO 2278/2026
17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
|
100,00 |
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| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/85;
REF. EMPENHO 2278/2026
17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
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40,00 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
40,00 |
| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
100,00 |
| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
360,00 |
| 30/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/97;
REF. EMPENHO 2278/2026
17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
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600,00 |
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| 08/07/2026 |
valor referente a nota fiscal nº 97 |
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60,00 |
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| 08/07/2026 |
estorno para correção de valor |
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-600,00 |
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| 09/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.440,00 |
