| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PNEUS PARA O HOSPITAL | 400,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PNEUS PARA O HOSPITAL | 4.000,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/83; REF. EMPENHO 2278/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 360,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/86; REF. EMPENHO 2278/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 100,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/85; REF. EMPENHO 2278/2026 17701 - 53.102.798 INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA | 40,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||
