| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2300 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 29 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 24,70 | 247,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 29 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 247,00 | |||
