| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TORRES-RS PARA PARTICIPARDA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS , COM SAIDA DIA 03.03.2026 AS 10:00 HS RETORNO PREVISTO DIA 07.02.2026 AS 20:00 HS | 419,67 | 2.098,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TORRES-RS PARA PARTICIPARDA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS , COM SAIDA DIA 03.03.2026 AS 10:00 HS RETORNO PREVISTO DIA 07.02.2026 AS 20:00 HS | 2.098,35 | ||
| 02/03/2026 | 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TORRES-RS PARA PARTICIPARDA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS , COM SAIDA DIA 03.03.2026 AS 10:00 HS RETORNO PREVISTO DIA 07.02.2026 AS 20:00 HS | 2.098,35 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 2362/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.098,35 | ||
| TOTAL | 2.098,35 | 2.098,35 | 2.098,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
