| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 2376 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS VEICULOS CELTA 1.0L LT PLACA:IWG8337 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS VEICULOS CELTA 1.0L LT PLACA:IWG8337 | 200,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/905; REF. EMPENHO 2376/2026 7540 - CLOVIS MENEZES DEPRA | 200,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2026 CLOVIS MENEZES DEPRA - 7540 | 185,80 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2376/2026 | 14,20 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/03/2026 | 14,20 | Lançada | |
| TOTAL | 14,20 |
