| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO VEICULOS:PLACA: IVY1G68 | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO VEICULOS:PLACA: IVY1G68 | 130,00 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1775; REF. EMPENHO 2388/2026 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK | 130,00 | ||
| 16/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2026 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 127,40 | ||
| 16/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2388/2026 | 2,60 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/03/2026 | 2,60 | Lançada | |
| TOTAL | 2,60 |
