| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2398 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABATECIMENTO DO VEICULO JCY6B49 E IVP8153 PARA SECRETARI ACIMA DESCRITA | 5,25 | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABATECIMENTO DO VEICULO JCY6B49 E IVP8153 PARA SECRETARI ACIMA DESCRITA | 10.500,00 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/34990; REF. EMPENHO 2398/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.683,40 | ||
| 17/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.676,50 | ||
| 17/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2398/2026 | 6,90 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 1.683,40 | 1.683,40 | |
| SALDO A PAGAR | 8.816,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2026 | 6,90 | 673/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,90 |
