| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESTIMATIVA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS OS TRANSPOTES E VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 450,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | ESTIMATIVA DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS OS TRANSPOTES E VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1382; REF. EMPENHO 2426/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 80,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 77,16 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2426/2026 | 2,84 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.420,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/03/2026 | 2,84 | 597/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,84 |
