| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento do empenho 1581, devido erro na mediçao para compra de material. | 1.988,96 | 1.988,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | complemento do empenho 1581, devido erro na mediçao para compra de material. | 1.988,96 | ||
| 03/03/2026 | complemento do empenho 1581, devido erro na mediçao para compra de material. | 1.988,96 | ||
| 03/03/2026 | Anulação de nota de empenho devido a despesa incorreta | -1.988,96 | ||
| 04/03/2026 | Anulação de nota de empenho devido a despesa incorreta | -1.988,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
