| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 252 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVO SUSPENSÃO INFERIOR | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO | 512,00 | 512,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO | 512,00 | 512,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA | 187,00 | 374,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS. | 48,00 | 96,00 |
| 1.00 | FLANGE | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA P/ BOMBA COMB. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTÍVEL | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO | 199,00 | 398,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA COMBUSTÍVEL DIVERSAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ CONSERTO DO VEÍCULO GM/CORSA SDAN MAXX, PLACA:INU0A76, CHASSI:9BGXH19G07C179111, ANO:2007/2007. | 6,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PIVO SUSPENSÃO INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS. FLANGE MANGUEIRA P/ BOMBA COMB. MANGUEIRA COMBUSTÍVEL KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO ABRAÇADEIRA COMBUSTÍVEL DIVERSAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ CONSERTO DO VEÍCULO GM/CORSA SDAN MAXX, PLACA:INU0A76, CHASSI:9BGXH19G07C179111, ANO:2007/2007. | 2.293,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2806; REF. EMPENHO 244/2026 541 - ATAIDES ROQUE PARCIANELLO | 2.293,00 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 244/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.293,00 | ||
| TOTAL | 2.293,00 | 2.293,00 | 2.293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
