| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico - Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: REALIZAR O PAGAMENTO DAS HORAS DO SERVIÇO PRESTADO DO OFICINEIRO QUE REALIZA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CRAS. | 23,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico - Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: REALIZAR O PAGAMENTO DAS HORAS DO SERVIÇO PRESTADO DO OFICINEIRO QUE REALIZA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CRAS. | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.725,00 | |||
