Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
FÉRIAS FERIAS MARÇO 2026 |
11.378,08 |
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| 05/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFENRENTE A FÉRIAS DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026 |
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11.378,08 |
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| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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28,45 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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80,00 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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161,83 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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543,60 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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799,15 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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1.128,99 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE |
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1.488,42 |
| TOTAL |
11.378,08 |
11.378,08 |
4.230,44 |
| SALDO A PAGAR |
7.147,64 |
