Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2026 |
FÉRIAS FERIAS MARÇO 2026 |
8.392,42 |
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| 05/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFENRENTE A FÉRIAS DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026 |
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8.392,42 |
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| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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40,00 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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58,32 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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111,51 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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268,12 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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624,47 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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745,69 |
| 05/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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885,43 |
| TOTAL |
8.392,42 |
8.392,42 |
2.733,54 |
| SALDO A PAGAR |
5.658,88 |
