| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2535 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO DE ENFERMAGEM SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS FERIAS MARÇO 2026 | 178,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PISO DE ENFERMAGEM SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS FERIAS MARÇO 2026 | 178,21 | ||
| 05/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFENRENTE A FÉRIAS DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026 | 178,21 | ||
| TOTAL | 178,21 | 178,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 178,21 | |||
