| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FERIAS MARÇO 2026 | 3.711,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | FÉRIAS FERIAS MARÇO 2026 | 3.711,13 | ||
| 05/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFENRENTE A FÉRIAS DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026 | 3.711,13 | ||
| 05/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. | 494,24 | ||
| TOTAL | 3.711,13 | 3.711,13 | 494,24 | |
| SALDO A PAGAR | 3.216,89 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 05/03/2026 | 494,24 | Lançada | |
| TOTAL | 494,24 |
