| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS: M. BENZ SPRINTER, PLACA:JAC1G29, CHASSI:8AC907843LE180050 | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS: M. BENZ SPRINTER, PLACA:JAC1G29, CHASSI:8AC907843LE180050 | 245,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/0026; REF. EMPENHO 2564/2026 17974 - 54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO | 245,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 2564/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
