| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. | 17,00 | 1.700,00 |
| 100.00 | LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HMSVF | 17,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO HMSVF | 3.400,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/392534; REF. EMPENHO 2601/2026 12775 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.400,00 | ||
| 30/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2026 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 | 3.359,20 | ||
| 30/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2601/2026 | 40,80 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/03/2026 | 40,80 | Lançada | |
| TOTAL | 40,80 |
