| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO DAS SEC. DE EDUCAÇÃO DA AM CENTRO DIA 04.03.2026 | 35,90 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO DAS SEC. DE EDUCAÇÃO DA AM CENTRO DIA 04.03.2026 | 35,90 | ||
| 10/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO DAS SEC. DE EDUCAÇÃO DA AM CENTRO DIA 04.03.2026 | 35,90 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Empenho 2620/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,90 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
