| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANA RUMPEL GABRIEL DE LIMA |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MEMORANDO 015/2026 | 4.687,45 | 4.687,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MEMORANDO 015/2026 | 4.687,45 | ||
| 09/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO MEMORANDO 015/2026 | 4.687,45 | ||
| 10/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2026 SILVANA RUMPEL GABRIEL DE LIMA - 13639 | 3.937,45 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2628/2026 | 515,62 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2628/2026 | 234,38 | ||
| TOTAL | 4.687,45 | 4.687,45 | 4.687,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 10/03/2026 | 515,62 | Lançada | |
| ISS | 10/03/2026 | 234,38 | Lançada | |
| TOTAL | 750,00 |
