| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM |
| Número do empenho: | 2638 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | mensalidade CNM Finalidade: Pagamento mensalidade CNM | 864,00 | 7.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | mensalidade CNM Finalidade: Pagamento mensalidade CNM | 7.776,00 | ||
| 10/03/2026 | mensalidade CNM Finalidade: Pagamento mensalidade CNM | 92,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2638/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,00 | ||
| TOTAL | 7.776,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.684,00 | |||
