| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO ESTANISLAU STURZA |
| Número do empenho: | 2640 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA SITAGRO | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA SITAGRO | 450,00 | ||
| 11/03/2026 | VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA SITAGRO | 450,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2026 LUCIANO ESTANISLAU STURZA - 9547 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
