| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3809.52 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 5,25 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 20.000,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/38763; REF. EMPENHO 2650/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.586,88 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/38651; REF. EMPENHO 2650/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.035,21 | ||
| 08/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.030,33 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2650/2026 | 4,88 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 4.622,09 | 2.035,21 | |
| SALDO A PAGAR | 17.964,79 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/07/2026 | 4,88 | 2558/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,88 |
