Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2026 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
20.000,00 |
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| 30/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/38763;
REF. EMPENHO 2650/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
2.586,88 |
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| 30/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/38651;
REF. EMPENHO 2650/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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2.035,21 |
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| 08/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
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2.030,33 |
| 08/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2650/2026 |
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4,88 |
| 16/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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2.580,68 |
| 16/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2650/2026 |
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6,20 |
| 19/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/38951;
REF. EMPENHO 2650/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
2.634,66 |
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| 24/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
2.628,34 |
| 24/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2650/2026 |
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|
6,32 |
| TOTAL |
20.000,00 |
7.256,75 |
7.256,75 |
| SALDO A PAGAR |
12.743,25 |
