| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativa para conserto de veiculos da secretaria de obras. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | estimativa para conserto de veiculos da secretaria de obras. | 5.000,00 | ||
| 11/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1381; REF. EMPENHO 2711/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 1.849,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.783,36 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2711/2026 | 65,64 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.849,00 | 1.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.151,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/03/2026 | 65,64 | 682/2026 | Lançada |
| TOTAL | 65,64 |
