| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SERVIDORES INATIVOS | 48.632,38 | 48.632,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SERVIDORES INATIVOS | 48.632,38 | ||
| 12/03/2026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SERVIDORES INATIVOS | 48.632,38 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 2740/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48.632,38 | ||
| TOTAL | 48.632,38 | 48.632,38 | 48.632,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
