| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUZZI COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2760 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Serviços de programa semanal de rádio por meio de conteúdos informativos, educativos e entretenimento. Finalidade: Pagamento programa da radio com o prefeito | 1.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Serviços de programa semanal de rádio por meio de conteúdos informativos, educativos e entretenimento. Finalidade: Pagamento programa da radio com o prefeito | 9.000,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2554; REF. EMPENHO 2760/2026 11731 - MINUZZI COMUNICACAO LTDA | 1.000,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2536; REF. EMPENHO 2760/2026 11731 - MINUZZI COMUNICACAO LTDA | 1.000,00 | ||
| 09/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 972,10 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2760/2026 | 27,90 | ||
| 09/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 972,10 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2760/2026 | 27,90 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.000,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2026 | 27,90 | 979/2026 | Lançada |
| ISS | 09/04/2026 | 27,90 | 978/2026 | Lançada |
| TOTAL | 55,80 |
