| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 278 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR KITS DO PROG. EST. MÃE GAÚCHA DIA 15.01.2026 | 27,68 | 27,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR KITS DO PROG. EST. MÃE GAÚCHA DIA 15.01.2026 | 27,68 | ||
| 19/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR KITS DO PROG. EST. MÃE GAÚCHA DIA 15.01.2026 | 27,68 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 278/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,68 | ||
| TOTAL | 27,68 | 27,68 | 27,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
