| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 2784 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO NA S VIAGENS P/LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES EM SANTIAGO DIA 12.03.2026 DAS 07:00 AS 15:10 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | P/STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DAS 18:20 AS 21:40 MIN. | 38,70 | 38,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO NA S VIAGENS P/LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES EM SANTIAGO DIA 12.03.2026 DAS 07:00 AS 15:10 MIN. P/STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DAS 18:20 AS 21:40 MIN. | 88,70 | ||
| 16/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO NA S VIAGENS P/LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES EM SANTIAGO DIA 12.03.2026 DAS 07:00 AS 15:10 MIN. P/STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DAS 18:20 AS 21:40 MIN. | 88,70 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2784/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,70 | ||
| TOTAL | 88,70 | 88,70 | 88,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
