| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 2810 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO IMERSÃO ACGM DESCONGELAMENTO DO TREMPO DE SERVIÇO E4 NORMAS DE PAGAMENTO ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS TCE -NO IGAM NOS DIAS 18,19E 20;03.2026 SAIDA DIA17 AS 11:00 RETORNO DIA 20 AS 20:00 HS | 419,67 | 1.468,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO IMERSÃO ACGM DESCONGELAMENTO DO TREMPO DE SERVIÇO E4 NORMAS DE PAGAMENTO ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS TCE -NO IGAM NOS DIAS 18,19E 20;03.2026 SAIDA DIA17 AS 11:00 RETORNO DIA 20 AS 20:00 HS | 1.468,85 | ||
| 16/03/2026 | 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO IMERSÃO ACGM DESCONGELAMENTO DO TREMPO DE SERVIÇO E4 NORMAS DE PAGAMENTO ,PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS TCE -NO IGAM NOS DIAS 18,19E 20;03.2026 SAIDA DIA17 AS 11:00 RETORNO DIA 20 AS 20:00 HS | 1.468,85 | ||
| 16/03/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2026 PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449 | 1.468,85 | ||
| TOTAL | 1.468,85 | 1.468,85 | 1.468,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
