| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CERTIFICADO MOD. A1 DO CNPJ DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL P/ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A FL DE PGTO AO E-SOCIAL. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | EMISSÃO DE CERTIFICADO MOD. A1 DO CNPJ DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL P/ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A FL DE PGTO AO E-SOCIAL. | 250,00 | ||
| 24/03/2026 | EMISSÃO DE CERTIFICADO MOD. A1 DO CNPJ DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL P/ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A FL DE PGTO AO E-SOCIAL. | 250,00 | ||
| 24/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2026 ESCRITEC SVS SERVICOS CONTABEIS LTDA - 10817 | 242,50 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2818/2026 | 7,50 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2026 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
