| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DAER-RS AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE 02253372 , INFRAÇÃO DATA 02.04.2025 AS 20:35 VEIC. PLACA JBH 7D60 | 1.173,88 | 1.173,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | GUIA DAER-RS AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE 02253372 , INFRAÇÃO DATA 02.04.2025 AS 20:35 VEIC. PLACA JBH 7D60 | 1.173,88 | ||
| 16/03/2026 | GUIA DAER-RS AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE TE 02253372 , INFRAÇÃO DATA 02.04.2025 AS 20:35 VEIC. PLACA JBH 7D60 | 1.173,88 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 2821/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.173,88 | ||
| TOTAL | 1.173,88 | 1.173,88 | 1.173,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
