| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a desconto de salário família da competencia do mês de fevereiro de 2026 | 783,48 | 783,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Valor referente a desconto de salário família da competencia do mês de fevereiro de 2026 | 783,48 | ||
| 16/03/2026 | Valor referente a desconto de salário família da competencia do mês de fevereiro de 2026 | 783,48 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 2824/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 783,48 | ||
| TOTAL | 783,48 | 783,48 | 783,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
