| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 10.03.2026 DAS 17:30 AS 20:30 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 12.03.2026 STA MARIA NO VEIC. JCY 6B49 DIA 12.03.2026 DAS 18:00 AS 22:00 HS | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 10.03.2026 DAS 17:30 AS 20:30 MIN. DIA 12.03.2026 STA MARIA NO VEIC. JCY 6B49 DIA 12.03.2026 DAS 18:00 AS 22:00 HS | 62,00 | ||
| 17/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 10.03.2026 DAS 17:30 AS 20:30 MIN. DIA 12.03.2026 STA MARIA NO VEIC. JCY 6B49 DIA 12.03.2026 DAS 18:00 AS 22:00 HS | 62,00 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2853/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
