| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 2854 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA INSS -DIA 09.03.2026 CACEQUI NO VEIC. JCY 6B49 DAS 07;00 AS 10:30 min | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | STA MARIA DIA 11.03.2026 DAS 11:00 AS 15:50 MIN | 46,57 | 46,57 |
| 1.00 | ROSÁRIO DO SUL DIA 13.03.2026 DAS 11:00 AS 06:00 AS 11:00 HS | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | ROSÁRIO DO SUL DIA 16,03.2026 DAS 06:45 AS 10:30 MIN | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA INSS -DIA 09.03.2026 CACEQUI NO VEIC. JCY 6B49 DAS 07;00 AS 10:30 min STA MARIA DIA 11.03.2026 DAS 11:00 AS 15:50 MIN ROSÁRIO DO SUL DIA 13.03.2026 DAS 11:00 AS 06:00 AS 11:00 HS ROSÁRIO DO SUL DIA 16,03.2026 DAS 06:45 AS 10:30 MIN | 104,97 | ||
| 17/03/2026 | estorno erro digitaçãio | -104,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
