| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 2860 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS-DIA 09.03.2026 CACEQUI NO VEIUC. JCY 6B49 DAS 07:00 AS 10:30 MIN. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | STA MARIA DIS 11.03.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS | 46,57 | 46,57 |
| 1.00 | ROSÁRIO DO SUL DIA 13.03.2026 DAS 11:00 AS 15;50 min. | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | ROSÁRIO DO SUL DIA 16.03.2026 DAS 06:45 AS 10:30 MIN. | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS-DIA 09.03.2026 CACEQUI NO VEIUC. JCY 6B49 DAS 07:00 AS 10:30 MIN. STA MARIA DIS 11.03.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS ROSÁRIO DO SUL DIA 13.03.2026 DAS 11:00 AS 15;50 min. ROSÁRIO DO SUL DIA 16.03.2026 DAS 06:45 AS 10:30 MIN. | 104,97 | ||
| 18/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS-DIA 09.03.2026 CACEQUI NO VEIUC. JCY 6B49 DAS 07:00 AS 10:30 MIN. STA MARIA DIS 11.03.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS ROSÁRIO DO SUL DIA 13.03.2026 DAS 11:00 AS 15;50 min. ROSÁRIO DO SUL DIA 16.03.2026 DAS 06:45 AS 10:30 MIN. | 104,97 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2860/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,97 | ||
| TOTAL | 104,97 | 104,97 | 104,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
