| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A STA MARIA /JAGUARI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 16.03.2026 | 372,01 | 372,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A STA MARIA /JAGUARI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 16.03.2026 | 372,01 | ||
| 18/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A STA MARIA /JAGUARI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. FYN 7C92 DIA 16.03.2026 | 372,01 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2861/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 372,01 | ||
| TOTAL | 372,01 | 372,01 | 372,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
