| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARIPIPRAZOL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 183,67 | 183,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ARIPIPRAZOL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 183,67 | ||
| 21/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1193; REF. EMPENHO 292/2026 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 183,67 | ||
| 26/01/2026 | Pagamento de Empenho 292/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 183,67 | ||
| TOTAL | 183,67 | 183,67 | 183,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
