| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 672.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain - LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar terceirizado, visando assegurar o deslocamento diário e seguro dos alunos da rede pública de ensino. | 7,60 | 5.107,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain - LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar terceirizado, visando assegurar o deslocamento diário e seguro dos alunos da rede pública de ensino. | 5.107,20 | ||
| 20/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/348; REF. EMPENHO 2940/2026 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 5.107,20 | ||
| 23/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2026 JS TRANSPORTE LTDA - 8381 | 4.836,52 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2940/2026 | 102,14 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2940/2026 | 168,54 | ||
| TOTAL | 5.107,20 | 5.107,20 | 5.107,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/03/2026 | 102,14 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 23/03/2026 | 168,54 | Lançada | |
| TOTAL | 270,68 |
