| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO NO HOSPITAL DEVIDO AQUISIÇÃO ATRAVES DE PREGÃO ELETRONICO ENCONTRA-SE EM FASE DE TRAMITAÇÃO . | 127,92 | 127,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESA NA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO NO HOSPITAL DEVIDO AQUISIÇÃO ATRAVES DE PREGÃO ELETRONICO ENCONTRA-SE EM FASE DE TRAMITAÇÃO . | 127,92 | ||
| 20/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 027/61958; REF. EMPENHO 2954/2026 13561 - PAOLA STURZA BRUM JUST | 127,92 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2954/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,92 | ||
| TOTAL | 127,92 | 127,92 | 127,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
