| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS DE MELLO SILVEIRA |
| Número do empenho: | 2964 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NA CAPACITAÇÃO QUALIFICA VIGILÂNCIA NA 4ª CRS DIA 18.03.2026 DAS 08:30 AS 17:00 HS | 44,51 | 44,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NA CAPACITAÇÃO QUALIFICA VIGILÂNCIA NA 4ª CRS DIA 18.03.2026 DAS 08:30 AS 17:00 HS | 44,51 | ||
| 19/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NA CAPACITAÇÃO QUALIFICA VIGILÂNCIA NA 4ª CRS DIA 18.03.2026 DAS 08:30 AS 17:00 HS | 44,51 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2964/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,51 | ||
| TOTAL | 44,51 | 44,51 | 44,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
