| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de agua para camera fria rua quincas maciel, 1108, referencia mes março 2026. | 165,90 | 165,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | fornecimento de agua para camera fria rua quincas maciel, 1108, referencia mes março 2026. | 165,90 | ||
| 19/03/2026 | fornecimento de agua para camera fria rua quincas maciel, 1108, referencia mes março 2026. | 165,90 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2990/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,90 | ||
| TOTAL | 165,90 | 165,90 | 165,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
