| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO EDUARDO DE BASTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS E CENTROS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO | 1.708,18 | 1.708,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO | 1.708,18 | ||
| 19/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TURISMO | 1.708,18 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2026 ANGELO EDUARDO DE BASTOS MARTINS - 19276 | 1.434,88 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 303/2026 | 187,90 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 303/2026 | 85,40 | ||
| TOTAL | 1.708,18 | 1.708,18 | 1.708,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 19/01/2026 | 187,90 | Lançada | |
| ISS | 19/01/2026 | 85,40 | Lançada | |
| TOTAL | 273,30 |
