| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 3080 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUÁRIOS PARA PERICIA NO INSS EM ROSÁRIO DO SUL E CACEQUI NMO VEIC. JCY 6B49 DIA 20.03.2026 DAS 06:30 AS 11:00 HS | 30,80 | 30,80 |
| 1.00 | STA MARIA NO CANS ,VEIC. INU 0A76 DIA 21.03.2026 DAS 09:30 AS 1330 HS | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | ROSARIO DO SUL NO VEIC. JCY 6B49 DIA 23.03.2026 DAS 06:30 AS 10:40 MIN. | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUÁRIOS PARA PERICIA NO INSS EM ROSÁRIO DO SUL E CACEQUI NMO VEIC. JCY 6B49 DIA 20.03.2026 DAS 06:30 AS 11:00 HS STA MARIA NO CANS ,VEIC. INU 0A76 DIA 21.03.2026 DAS 09:30 AS 1330 HS ROSARIO DO SUL NO VEIC. JCY 6B49 DIA 23.03.2026 DAS 06:30 AS 10:40 MIN. | 92,80 | ||
| 24/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUÁRIOS PARA PERICIA NO INSS EM ROSÁRIO DO SUL E CACEQUI NMO VEIC. JCY 6B49 DIA 20.03.2026 DAS 06:30 AS 11:00 HS STA MARIA NO CANS ,VEIC. INU 0A76 DIA 21.03.2026 DAS 09:30 AS 1330 HS ROSARIO DO SUL NO VEIC. JCY 6B49 DIA 23.03.2026 DAS 06:30 AS 10:40 MIN. | 87,00 | ||
| 24/03/2026 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR NO ITEM 01 | -5,80 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87,00 | |||
