| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 3081 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACINTE P/CANS NO VEIC. INU 0A76 DIA 21.03.2026 DAS 09:30 AS 13:30 | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACINTE P/CANS NO VEIC. INU 0A76 DIA 21.03.2026 DAS 09:30 AS 13:30 | 49,99 | ||
| 24/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 007/660182; REF. EMPENHO 3081/2026 18836 - MARIELE STURZA FLORES | 49,99 | ||
| TOTAL | 49,99 | 49,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,99 | |||
