| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL PARADECORAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL P/FESTIVIDADES DE PÁSCOA 2026 | 243,50 | 243,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL PARADECORAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL P/FESTIVIDADES DE PÁSCOA 2026 | 243,50 | ||
| 24/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL PARADECORAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL P/FESTIVIDADES DE PÁSCOA 2026 | 243,50 | ||
| 24/03/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2026 PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449 | 243,50 | ||
| TOTAL | 243,50 | 243,50 | 243,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
