| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO NRS 1632,1633,1634 MOTIVO EMPENHOS A MENOR . | 141,12 | 141,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO NRS 1632,1633,1634 MOTIVO EMPENHOS A MENOR . | 141,12 | ||
| 25/03/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO NRS 1632,1633,1634 MOTIVO EMPENHOS A MENOR . | 141,12 | ||
| TOTAL | 141,12 | 141,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,12 | |||
